dgMarket®
Tenders and consulting opportunities worldwide
Members: please log in
Alerts Subscription Help
       
 

SI-Ljubljana: repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment

Contract Award

General Information
Country:   Slovenia
City/Locality:   LIOYMPLIANA
Notice/Contract Number:   eu:302774-2008
Publication Date:   Nov 22, 2008
Buyer:   MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RS
Original Language:   Slovenian

Contact Information
Address:   MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE RS
LJUBLJANA  
Slovenia
Web Site:   http://www.mnz.gov.si

Goods, Works and Services

 

Original Text

      view in:

Notice Type: 2280
-
Contract award
Regulation of Procurement: European Communities
EU Official Journal Publication: 228/2008
, #
302774-2008
Referenced Document Number: 113148-2008
Contract Nature: Service contract
Procedure Type: Contract awards
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price
Successful Bidder: NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
Planis d.o.o., Podvine 36, SI-1410 Zagorje ob Savi. E-mail:
info@planis.si, jasna.volkar@planis.si. Tel. (386-3) 565 84 70. Fax
(386-3) 565 84 71.
Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Fax (386-1) 540 01
30.
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Fax (386-1) 540 01
30.
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolencvunistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.

Summary:
CONTRACT AWARD NOTICE
Services
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1) NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S): Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2, Contact: Alenka Hudina, SI-1501 Ljubljana. Tel. (386-1)
428 40 54. E-mail: jr.mnz@gov.si. Fax (386-1) 428 57 91.
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mnz.gov.si.
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1) DESCRIPTION
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): 50300000.
Description: Repair, maintenance and associated services related to
personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual
equipment.
II.2) TOTAL FINAL VALUE OF CONTRACT(S)
II.2.1) Total final value of contract(s): Value: 1 005 897,70 EUR.
Including VAT VAT rate (%): 20.
SECTION V: AWARD OF CONTRACT
CONTRACT NO: Sklop 1
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 411 633,94 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 3
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 90 046,08 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 8
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 16 684,80 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 9
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Planis d.o.o., Podvine 36, SI-1410 Zagorje ob Savi. E-mail:
info@planis.si, jasna.volkar@planis.si. Tel. (386-3) 565 84 70. Fax
(386-3) 565 84 71.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 4 444,80 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 10
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Fax (386-1) 540 01
30.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 212 949,24 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 11
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 239 238,36 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 12
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Fax (386-1) 540 01
30.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 6 339,84 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 15
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 10 327,68 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.
CONTRACT NO: Sklop 16
V.3) NAME AND ADDRESS OF ECONOMIC OPERATOR TO WHOM THE CONTRACT HAS BEEN
AWARDED: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-mail:
info@unistarlc.si, mark.dolencvunistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Fax
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMATION ON VALUE OF CONTRACT Total final value of the contract:
Value: 14 232,96 EUR.
Including VAT. VAT rate (%) 20.


Original Text:
OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Storitve
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2, Kontakt Alenka Hudina, SI-1501 Ljubljana. Tel.
(386-1) 428 40 54. E-pošta jr.mnz@gov.si. Faks (386-1) 428 57 91.
Internetni naslov(-i):
Internetni naslov naročnika: http://www.mnz.gov.si.
I.2) VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali
kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za
vzdrževanje informacijske opreme, št. 430-151/2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve Št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Ministrstva
za notranje zadeve in Generalne policijske uprave.
Šifra NUTS SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je
vzdrževanje informacijske opreme, ki je izven garancijskega roka, in sicer
obsega naslednje sklope:
Sklop 1: vzdrževanje opreme IBM.
Sklop 2: vzdrževanje opreme HP Compaq.
Sklop 3: vzdrževanje opreme Olivetti.
Sklop 4: vzdrževanje opreme Fujitsu Siemens Computers.
Sklop 5: vzdrževanje opreme Fujitsu.
Sklop 6: vzdrževanje opreme Bull.
Sklop 7: vzdrževanje opreme NEC.
Sklop 8: vzdrževanje opreme Dell.
Sklop 9: vzdrževanje opreme Samsung.
Sklop 10: vzdrževanje opreme Epson.
Sklop 11: vzdrževanje opreme Lexmark.
Sklop 12: vzdrževanje opreme Canon.
Sklop 13: vzdrževanje opreme Kyocera.
Sklop 14: vzdrževanje opreme OCE-ID-STAR.
Sklop 15: vzdrževanje opreme Vibrant.
Sklop 16: vzdrževanje opreme CTX.
Javno naročilo se izvaja za obdobje 24 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50300000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): Ne.
II.2) SKUPNA KONČNA VREDNOST NAROČIL(-A)
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): Vrednost: 1 005 897,70 EUR.
Z DDV Stopnja DDV (%): 20.
ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
IV.1.1) Vrsta postopka: Odprti.
IV.2) MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1) Merila za oddajo: Najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska dražba: Ne.
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
430-151/2008.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z istim naročilom: Obvestilo o
naročilu
Številka obvestila v UL: 2008/S 83-113148 z dne 29.4.2008.
ODDELEK V: ODDAJA NAROČILA
ŠT. NAROČILA: Sklop 1
NASLOV: Vzdrževanje opreme IBM.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 3.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 411 633,94 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 3
NASLOV: Vzdrževanje opreme Olivetti.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 90 046,08 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 8
NASLOV: Vzdrževanje opreme Dell.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 16 684,80 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 9
NASLOV: Vzdrževanje opreme Samsung.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 24.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 3.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Planis d.o.o., Podvine 36, SI-1410 Zagorje ob Savi. E-pošta
info@planis.si, jasna.volkar@planis.si. Tel. (386-3) 565 84 70. Faks
(386-3) 565 84 71.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 4 444,80 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 10
NASLOV: Vzdrževanje opreme Epson.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 24.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 2.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Faks (386-1) 540 01
30.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 212 949,24 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 11
NASLOV: Vzdrževanje opreme Lexmark.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 3.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 239 238,36 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 12
NASLOV: Vzdrževanje opreme Canon.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 24.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Birotehna d.o.o., Šmartinska 106, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
bojan.zabnikar@birotehna.si. Tel. (386-1) 585 34 17. Faks (386-1) 540 01
30.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6 339,84 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 15
NASLOV: Vzdrževanje opreme Vibrant.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolenc@unistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 10 327,68 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ŠT. NAROČILA: Sklop 16
NASLOV: Vzdrževanje opreme CTX.
V.1) DATUM ODDAJE NAROČILA: 2.10.2008.
V.2) ŠTEVILO PREJETIH PONUDB: 1.
V.3) IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, SI-1000 Ljubljana. E-pošta
info@unistarlc.si, mark.dolencvunistarlc.si. Tel. (386-1) 475 55 08. Faks
(386-1) 475 56 00.
V.4) INFORMACIJE O VREDNOSTI NAROČILA Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 14 232,96 EUR.
Z DDV. Stopnja DDV (%) 20.
V.5) NAROČILO BO VERJETNO S POGODBO ODDANO PODIZVAJALCEM: Ne.
ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
VI.1) NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ
SREDSTEV SKUPNOSTI: Ne.
VI.2) DODATNE INFORMACIJE: Kot datum oddaje naročila je naveden datum
sklenitve pogodbe.
Javno naročilo za sklope 2, 4, 5, 6, 7, 13 in 14 ni uspelo.
VI.3) PRITOŽBENI POSTOPKI:
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54,
SI-1001 Ljubljana. E-pošta dkom@gov.si. Tel. (386-1) 234 28 00. URL:
http://www.gov.si/dkom. Faks (386-1) 234 28 40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za
vložitev pritožb: Po odločitvi o dodelitvi naročila je bil rok za vložitev
zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepov o oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju
pritožb: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, SI-1501 Ljubljana.
E-pošta jr.mnz@gov.si. Tel. (386-1) 428 40 54. Faks (386-1) 428 57 91.
VI.4) DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19.11.2008.
Please note that this notice is for your information only.
We try our best to have the most accurate and up-to-date information available on our web site, but we cannot guarantee that all of the information provided is error-free.
If you have any suggestions for updates/corrections for this notice, please let us know.







Bahasa Indonesia  Català  Deutsch  Eesti  English  Español  Français  Italiano  Polski  Português  Română  Tiếng Việt  Türkçe  Uzbek  Ελληνικά  Монгол  Русский  Հայերեն  اردو  عربي  ქართული  中文  日本語 
Partners Privacy Policy Procurement Regulations Terms and Conditions RSS Contact Us

dgMarket -  Tenders and consulting opportunities worldwide